|
Faktúra |
241202
|
Vypracovanie registračného poriadku
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Marwell |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014107
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
990,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
SOMI Consulting s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14002258
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
247,34 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Jednota Nové Zámky |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14002182
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Jednota Nové Zámky |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400050
|
Stroj na umývanie okien
|
285,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Adorn Slovakia s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014867
|
Nothebook Lenovo N3540
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Luboš Klepoch Epos LK |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014868
|
Kancelárske potreby
|
403,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Luboš Klepoch Epos LK |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140596
|
Bezpečnostný projekt moduly
|
1 496,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
SOMI Sytems a.s. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201150093
|
ZŠ potraviny
|
277,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150122
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
591500190
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500978
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
134,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20155446
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
30,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Vendomat spol. s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
291,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Juraj Hlavička |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
Revízia plyn. zariadenia kotolne
|
301,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Milan Zuberec |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150001
|
Aktualizácia internetovej stránky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
WEBFINITY s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15018
|
Preškolenie pracovníka
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ELŠPEC H.L. s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150122
|
Zber odpadov
|
32,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BEMIA plus s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150093
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
277,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0412015
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
51,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Milan Molnár |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
30.01.2015 |