|
Faktúra |
2020000176
|
interiérové vybavenie internetovej učebne
|
2 588,00 |
s DPH |
4 08/2020
|
|
26.08.2020 |
Štefan Šimurda MAKS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20210000049
|
nábytok - knižnica
|
1 780,00 |
s DPH |
2032021
|
|
12.03.2021 |
Štefan Šimurda MAKS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Štefan Vetter |
|
Ing. Petronela Šemeláková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Štefan Vetter |
|
Ing. Petronela Šemeláková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1024010
|
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
Ing. Petronela Šemeláková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2015340
|
kancelárske potreby
|
288,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015363
|
tlačiareň Canon
|
292,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015162
|
kancelárske potreby HN
|
263,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
tonery
|
176,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1017010
|
prenájom kopírky
|
1 274.40 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
kanc. potreby + oprava tlačiarne
|
127,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20210000052
|
tablety - projekt
|
1 412,40 |
s DPH |
3032021
|
|
26.03.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000215
|
kancelárske potreby
|
1 028.50 |
s DPH |
2/2019
|
|
30.08.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000342
|
kancelárske potreby
|
1 205,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
30.12.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2015232
|
učebné pomôcky
|
646,42 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
Material na opravu kopírky - výmena valca
|
179,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201155
|
Kancelárske potreby
|
99,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1152206910
|
tlačivá
|
16,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2162202736
|
školské potreby
|
88,73 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202758
|
kancelárske potreby
|
88,73 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |