|
Faktúra |
|
faktúry január 2020
|
3 940,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000194
|
učebné pomôcky
|
1 155,90 |
s DPH |
1 09/2020
|
|
02.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
03.09.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA za apríl 2021
|
faktúry za apríl 2021
|
7 250.15 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
obchod. partneri |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210000052
|
tablety - projekt
|
1 412,40 |
s DPH |
3032021
|
|
26.03.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210000049
|
nábytok - knižnica
|
1 780,00 |
s DPH |
2032021
|
|
12.03.2021 |
Štefan Šimurda MAKS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
16.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210000017
|
notebooky
|
2 304,00 |
s DPH |
2022021
|
|
05.02.2021 |
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210000021
|
stravné lístky
|
4 808,40 |
s DPH |
1022021
|
|
03.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
21220008
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Nadácia ZSE |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FA za marec 2021
|
faktúry za marec 2021
|
6 949,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
obchod. partneri |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000176
|
interiérové vybavenie internetovej učebne
|
2 588,00 |
s DPH |
4 08/2020
|
|
26.08.2020 |
Štefan Šimurda MAKS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA za jún 2021
|
faktúry za jún 2021
|
5 243,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
obchod. partneri |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000181
|
umývačka riadu s príslušenstvom
|
3 611,15 |
s DPH |
3 08/2020
|
|
26.08.2020 |
Coop servis spol. s r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
03.09.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000172
|
stravné lístky
|
4 104,40 |
s DPH |
2 08/2020
|
|
21.08.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
21.08.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000171
|
opravy interiéru
|
1 951,80 |
s DPH |
1 08/2020
|
|
11.08.2020 |
Vojtech Veres - RENOVA |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000103
|
stravné lístky
|
4 008,40 |
s DPH |
1 05/2020
|
|
05.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
04.05.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000342
|
kancelárske potreby
|
1 205,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
30.12.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000303
|
knihy
|
1 005,83 |
s DPH |
3/2019
|
|
25.11.2019 |
Finecom, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
26.11.2019 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA za február 2021
|
faktúry za február 2021
|
10 762.77 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
obchod. partneri |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FA za máj 2021
|
faktúry za máj 2021
|
8 491,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
obchod. partneri |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA za júl 2021
|
faktúry za júl 2021
|
3 191.10 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
obchod. partneri |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Ondrej Mlynek |
riaditeľ školy |
|
03.08.2021 |