|
Faktúra |
4780912555
|
telefónne služby
|
152,87 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600854419
|
telefónne služby
|
21,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
revízia komínov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Vojtech Tóth |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201616
|
potraviny ŠJ
|
241,87 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Juraj Hlavička |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600023
|
potraviny ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3090000118
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
RWE |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1781826904
|
telefónne služby
|
153,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7511470528
|
telefónne služby
|
20,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16000107
|
potraviny ŠJ
|
159,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Jednota Nové Zámky |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1600141
|
potraviny ŠJ
|
62,18 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
BOFIL s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15456
|
potraviny ŠJ
|
302,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Juraj Hlavička |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF20150082
|
spotrebný materiál - údržba
|
903,54 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Košán - OBNOVA, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF20150083
|
spotrebný materiál - údržba
|
673,98 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Košán - OBNOVA, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF20150084
|
maliarska farba
|
353,41 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Košáň - OBNOVA s.r.o |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
VF20150086
|
gumolín do tried
|
2 496,96 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Košáň - OBNOVA s.r.o |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201502868
|
kompostér s prísl.
|
317,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
JRK Waste Managment s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150531
|
preliezky
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
akademický sochár Jozef Kliský |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
motorová kosačka
|
359,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Ing. Scholz Fridrich AGRO-MOTO |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5002255
|
potraviny ŠJ
|
218,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
COOP Jednota SD |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20153546
|
potraviny ŠJ
|
178,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |