|
Faktúra |
942015
|
žALUZIE A MONTáž žALUZII DO TRIED
|
797,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Richard Haulík ROl-ex |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1152206910
|
tlačivá
|
16,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3015070683
|
Čistiace prostriedky na upratovanie
|
360,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Martek Medical a.s. organizačná zlc Kočkovce |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9776205934
|
telefon
|
144,47 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3090000118
|
plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
RWE |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
74583554643
|
elektrika
|
477,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Nové Zámky |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
revízia komínov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Kominárstvo Vojtech Tóth |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20154152
|
školská tabuľa
|
609,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20151446
|
biologický odpad
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Bemia plus s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
výroba atyp.nábytku
|
117,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2015 |
František Krupanský, súkromný podnikateľ |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205283
|
tlačivá
|
111,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15100513
|
diare
|
20,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
MEGY s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8570046807
|
voda
|
76,49 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3090000118
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
RWE |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419891543
|
elektrika
|
477,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ZSE Nové Zámky |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
775252884
|
telefon
|
152,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15001286
|
zš šj potraviny
|
149,27 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Jednota Nové Zámky |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20151673
|
zš šj potraviny
|
355,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20151821
|
zš šj potraviny
|
239,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1501203975
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
64,74 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
01.07.2015 |