|
Faktúra |
1507715
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
10,07 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Mirkom s,r,o, |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151281
|
zš šj POTRAVINY
|
30,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Gastro-max, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2201503013
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
104,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0151281
|
ŽŠ ŠJ potraviny
|
30,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Gastro max, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
4774302621
|
telefón
|
160,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom as |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8570039782
|
voda
|
81,67 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7 458252191
|
ZEZ Bratislava elektrika
|
477,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
ZSE Energia a.s. Členová |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3090000118
|
Plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150960
|
Bemia poplatok za odpad. potravín
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Bemia plus .r.o. Šurany |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1507313
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
77,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1507313
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
77,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MIRKOM s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
591502160
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
51503069
|
Manažment školy
|
69,35 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
RAABE |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20151385
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
82,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015162
|
kancelárske potreby HN
|
263,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Štefan Kuruc OFFICE Servis |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15001056
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
COOP Jednotasd |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150021
|
služby poplatok za spravcovstvo
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
wanet s.r.o.- |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504749210
|
telefon riad. mobil
|
21,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015257
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
66,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
RAB s.r.o. Semerovo |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
156876
|
ZŠ ŠJ Potraviny
|
43,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Mirkom s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
03.06.2015 |