|
Faktúra |
591501009
|
ZŠ ŠJ Semerovo
|
11,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150728
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
12,76 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100022
|
Mega mop na upratovanie
|
34,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
XM Net s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15000529
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
162,49 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150534
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Bemia |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503759
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
21,27 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Mirlom s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150569
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
208,21 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
GTN s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
PaedDr. Janka Mičeková |
riaditeľka školy |
|
24,04,2015 |
|
|
Faktúra |
150371
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Bofil |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1503434
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
115,13 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Mirkom s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150050
|
Aktualizácia Web stránky udržiavací popl.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Webfinity s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20155241
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Vendomat spol. s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9771456915
|
Platba za telefón
|
163,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Telekom |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1503012
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
36,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Mirkom s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8570012052
|
Záloha za vodu
|
29,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3090000118
|
Záloha za plyn
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
RWE |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458049542
|
Mesačná záloha za elektrinu
|
477,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201155
|
Kancelárske potreby
|
99,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Ševt |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1502680
|
ZŠ ŠJ potraviny
|
97,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
Mirkom s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150229
|
Učebné pomôcky na krúžky
|
31,78 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
Enigma publihsing s.r.o. |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150352
|
Poplatok za odpad
|
32,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
Bemia plus |
ZŠ Semerovo |
|
|
|
13.03.2015 |